Contrato federal · Empenho 2025NE001335 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1376,00){SRP1733/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUISICAO SRP 1733/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: prot:15000201(1376,00){srp1733/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente, conforme requisicao srp 1733/2025.. Valor global contratado: R$ 1.376,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 2,72 | R$ 272,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 200 | R$ 2,80 | R$ 560,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 200 | R$ 2,72 | R$ 544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001335 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,00
Faturas
- 19579 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001335 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667958
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.