Contrato federal · Empenho 2025NE000732 · Comprasnet Contratos
(2025RE000054) DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº.: 90011/2025 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PLANO DE ACAO: CCL035. PROCESSO LICITACAO: 23205.016279/2025-. SOLICITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: (2025re000054) dispensa de licitacao eletronica nº.: 90011/2025 objeto: aquisicao de material de expediente. plano de acao: ccl035. processo licitacao: 23205.016279/2025-. solicitante: cerro largo (1038). em caso de disc…. Valor global contratado: R$ 162,56. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23205.023319/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,56
- Valor globaloficial
- R$ 162,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARDOPAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEMI-KRAFT, COMPRIMENTO 100CM, LARGURA 120 CM, COR PARDA | 1 | R$ 162,56 | R$ 162,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000732 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,56
Faturas
- 7415 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000732 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023319/2025-79
valor global após o termo: R$ 162,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668003
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.