Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COMO SOLUÇÃO PARA MANUTENÇÃO P…
BATALHAO LOGISTICO DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado como solução para manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de p…. Valor global contratado: R$ 184.935,00. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO LOGISTICO DE FUZILEIROS NAVAIS 795320
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 63123.001029/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.935,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PEÇA/ACESSÓRIO BOBINAPEÇA,ACESSÓRIO BOBINA | 184.935 | R$ 1,00 | R$ 184.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.704,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.704,58
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001332 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.438,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.438,51
- 2025NE001283 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.444,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.444,34
- 2025NE001319 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,30
- 2025NE001322 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.046,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.046,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.