Contrato federal · Empenho 2025NE000718 · Comprasnet Contratos
(2025RM001619)- PR: 90005/2025 CCH004 - AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO.FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: (2025rm001619)- pr: 90005/2025 cch004 - aquisicao de materiais consumiveis para laboratorios do campus chapeco.fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital.. proc…. Valor global contratado: R$ 143,05. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23205.022658/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,05
- Valor globaloficial
- R$ 143,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, ALTURA 70 CM, LARGURA 50 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, ATÓXICO, INODORO | 5 | R$ 28,61 | R$ 143,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000718 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,05
Faturas
- 28980 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000718 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022658/2025-38
valor global após o termo: R$ 143,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668047
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.