Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 03.512.716/0001-66) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 3.964,96. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 03.512.716/0001-66
- Processooficial
- 23149.001588/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.964,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.964,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 42, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 37,96 | R$ 37,96 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO ÚNICO | 300 | R$ 12,34 | R$ 3.702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.964,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.964,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.964,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.964,96
Faturas
- 3429 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.964,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001588/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.964,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.