Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS (MASCULINA E FEMININA) E DEMAIS SETORE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou BRANDAO GAS LTDA (CNPJ 41.044.116/0001-00) para: contratação de empresa para o fornecimento, com entrega parcelada, de gás de cozinha, para atender as necessidades das residências estudantis (masculina e feminina) e demais setores acadêmicos e administrativos da unidad…. Valor global contratado: R$ 8.640,00. Vigência de 25/09/2025 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BRANDAO GAS LTDACNPJ 41.044.116/0001-00
- Processooficial
- 23082.024568/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00533/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.640,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 72 | R$ 120,00 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13,39
- Pagocalculado
- R$ 2.506,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 13,39 · pago R$ 2.506,61
- 2025NE000559 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30427 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 30288 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 29649 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 29355 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 29056 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 28748 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 28528 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 28345 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.