Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA-PB. DISPENSA DE LICITACAO Nº 9003/2025, DA UG…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 48.553.566 MATHEUS GOMES DE MOURA (CNPJ 48.553.566/0001-77) para: empenho referente a despesa com a aquisicao de material de consumo (material de manutencao predial) para o ccjs/ufcg - campus de sousa-pb. dispensa de licitacao nº 9003/2025, da ug 158198, processo 23096.045441/2025-81.. Valor global contratado: R$ 6.477,36. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- 48.553.566 MATHEUS GOMES DE MOURACNPJ 48.553.566/0001-77
- Processooficial
- 23096.045441/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.477,36
- Valor globaloficial
- R$ 6.477,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 3 | 24 | R$ 269,89 | R$ 6.477,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.477,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.397,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.477,36 · a liquidar R$ 2.397,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.080,00
Faturas
- 900475271 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.045441/2025-81
valor global após o termo: R$ 6.477,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668298
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.