Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.017975.2025-12 – SRP:91800/2024 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - UGR 158763 - CAMPUS BAURU – DETAORC: 2025ND001020
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: processo 23305.017975.2025-12 – srp:91800/2024 - consumo - alimentos prontos para discentes - ugr 158763 - campus bauru – detaorc: 2025nd001020. Valor global contratado: R$ 5.387,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23305.017975.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.387,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.387,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 2.460 | R$ 2,19 | R$ 5.387,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.387,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.387,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 20/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.387,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.387,40
Faturas
- 10596 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.387,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017975.2025-12
valor global após o termo: R$ 5.387,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668303
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.