Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PROVENIENTES DA REITORIA E DOS CAMPI AVANÇADOS, CONFORME PROC. 23381.004184.2025…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BELMICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ 71.052.559/0001-03) para: emissão de empenho para aquisição de aparelhos de ares-condicionados, para atendimento das demandas provenientes da reitoria e dos campi avançados, conforme proc. 23381.004184.2025-10, pregão 90003/2024 - uasg 200398.. Valor global contratado: R$ 72.234,60. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BELMICRO TECNOLOGIA S/ACNPJ 71.052.559/0001-03
- Processooficial
- 23381.004184/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.234,60
- Valor globaloficial
- R$ 72.234,60
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 10 | R$ 1.820,28 | R$ 18.202,80 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 20 | R$ 2.701,59 | R$ 54.031,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.234,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.234,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 30/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.234,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.234,60
Faturas
- 2149531 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.234,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004184/2025-10
valor global após o termo: R$ 72.234,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.