Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E MÁQUINA DE PINTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO IBCCF.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 59.589.837/0001-60) para: aquisição de lavadora de alta pressão e máquina de pintura, para uso da equipe de manutenção do ibccf.. Valor global contratado: R$ 3.572,45. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 59.589.837/0001-60
- Processooficial
- 23079.235414/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.572,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.572,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 150 BAR., VAZÃO 700 L/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIACONSUMIDA 2,9 KW | 1 | R$ 1.949,22 | R$ 1.949,22 |
| MÁQUINA DE PINTURAMÁQUINA DE PINTURA, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MOTOR 1,3 HP, TENSÃO 220 V,PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3.000 LB.POL, BICO PADRÃO 415: ROSCA DA CONEXÃO DAMANGUEIRA:1/4"NPSM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, T… | 1 | R$ 1.623,23 | R$ 1.623,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.572,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.572,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.572,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.572,45
Faturas
- 154 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.572,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235414/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.572,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668389
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.