Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 – CONSUMO – CORTINAS – PROCESSO 23435.001360.2025-81 – OFÍCIO 35/2025 DAA-PRC – SETOR SOLICITANTE CAP-PRC – CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: srp 93500/2024 – consumo – cortinas – processo 23435.001360.2025-81 – ofício 35/2025 daa-prc – setor solicitante cap-prc – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega 30 dias - cor bege.. Valor global contratado: R$ 5.061,36. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23435.001360.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.061,36
- Valor globaloficial
- R$ 5.061,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 24 | R$ 210,89 | R$ 5.061,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.061,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.061,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.061,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.061,36
Faturas
- 420 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.061,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001360.2025-81
valor global após o termo: R$ 5.061,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.