Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 05/2023 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS E PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, SOLICITANTE COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO/CAMPUS RESENDE.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou J BATISTA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 06.234.615/0001-69) para: pregão srp 05/2023 - aquisição de ferramentas agrícolas e para manutenção predial, solicitante coordenação de administração/campus resende.. Valor global contratado: R$ 936,90. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J BATISTA DE CARVALHO LTDACNPJ 06.234.615/0001-69
- Processooficial
- 23828.000098/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,90
- Valor globaloficial
- R$ 936,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE CARPINTEIROSERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 150 MM | 2 | R$ 26,15 | R$ 52,30 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 150 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 1 | R$ 824,80 | R$ 824,80 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 A 32 MM, TIPO INGLESA | 2 | R$ 29,90 | R$ 59,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 936,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,90 · a liquidar R$ 0,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 936,10
Faturas
- 20 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000098/2025-33
valor global após o termo: R$ 936,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668443
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.