Contrato federal · Empenho 2023NE000763 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00002/2022 - 158484 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, SOLICITANTE JOSE MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA/2578261, CAMPUS AVANÇADO DE NITERÓI.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 43.454.300 ROGERIO FRANCISCO DA SILVA (CNPJ 43.454.300/0001-53) para: pregão srp 00002/2022 - 158484 / aquisição de material eletrico e hidraulico, solicitante jose marcelo veloso de oliveira/2578261, campus avançado de niterói.. Valor global contratado: R$ 357,34. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 43.454.300 ROGERIO FRANCISCO DA SILVACNPJ 43.454.300/0001-53
- Processooficial
- 23830.000351/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,34
- Valor globaloficial
- R$ 357,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PVCLUVA PVC, TAMANHO 50 MM, TAMANHO PUNHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARROM | 10 | R$ 3,46 | R$ 34,60 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 10 | R$ 17,43 | R$ 174,30 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 3 M | 12 | R$ 12,37 | R$ 148,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,34
- A liquidarcalculado
- R$ 357,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000763 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,34 · a liquidar R$ 357,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000763 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000351/2022-26
valor global após o termo: R$ 357,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668460
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.