Contrato federal · Empenho 2025NE001414 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6157 DA FAC. ODONTOLOGIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SRP 90053/2024 DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS UASG 160020, ADESÃO 01/2025 / UFPEL.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 05.375.249/0001-03) para: pedido 6157 da fac. odontologia. prazo de entrega: 30 dias. srp 90053/2024 do hospital militar de área de manaus uasg 160020, adesão 01/2025 / ufpel.. Valor global contratado: R$ 35.820,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 05.375.249/0001-03
- Processooficial
- 23110.027036/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ODONTOLÓGICACADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, F… | 2 | R$ 17.910,00 | R$ 35.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001414 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.820,00
Faturas
- 15075 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001414 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027036/2025-55
valor global após o termo: R$ 35.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668472
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.