Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ASSISTENCIA ESTUDANTIL C/ RECURSOS DE ACOES UNIVERSAIS - 2025NC000601 DE 23/05/25, ITENS 7, 10 E 11 - DISPENSA NR. 145/2025 (SISTEMA 603/2025) - UASG 1581…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de materiais p/ assistencia estudantil c/ recursos de acoes universais - 2025nc000601 de 23/05/25, itens 7, 10 e 11 - dispensa nr. 145/2025 (sistema 603/2025) - uasg 158141. proc. 23371.000454/2025-24. (substit…. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23371000454/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00603/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELaplicação: equipamentos eletrônicos, modelo: aa, tamanho pilha: pequena, tensão: 1,5 | 1 | R$ 61,50 | R$ 61,50 |
| PILHA RECARREGAVELmodelo: aaa, tamanho pilha: palito, composição: níqual metal hidreto (nimh), tensão: 1,5, capacidade corrente: 800 | 2 | R$ 28,50 | R$ 57,00 |
| CARREGADOR BATERIAcapacidade: 04 pilhas tipo aa, tensão alimentação: 110-220-12, tipo: automático para quatro baterias | 1 | R$ 139,50 | R$ 139,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00
Faturas
- 2862 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000454/2025-24
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668517
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.