Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 22/2025 CALM./SRT, PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS SERTÃO, PREGÃO N…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.314.193/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme requisição de empenho nº 22/2025 calm./srt, para o almoxarifado do campus sertão, pregão nº 90033/2024 - uasg 158141 - processo nº…. Valor global contratado: R$ 2.028,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.314.193/0001-93
- Processooficial
- 23371.000098/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.028,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 50 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA DENSIDADE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 24 | R$ 50,00 | R$ 1.200,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 24 | R$ 34,50 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.028,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,00
Faturas
- 63117188 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.028,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000098/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.028,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.