Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000397.2025-91 - DISPENSA ELETRÔNICA 90017/2025 UASG 158492.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.582.653/0001-79) para: aquisição de suprimentos de impressão para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000397.2025-91 - dispensa eletrônica 90017/2025 uasg 158492.. Valor global contratado: R$ 8.954,11. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- GOLD NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 59.582.653/0001-79
- Processooficial
- 23192.000397.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.954,11
- Valor globaloficial
- R$ 8.954,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPOCARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 20 | R$ 223,16 | R$ 4.463,20 |
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R307, TIPO USO IMPRESSORA SAMSUNG ML-4510ND,TIPO ORIGINAL | 9 | R$ 498,99 | R$ 4.490,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.954,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.954,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.954,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.954,11
Faturas
- 7 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.954,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000397.2025-91
valor global após o termo: R$ 8.954,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.