Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (BANNER)- IFTM S.E. N° 02/2025- REITORIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: atender despesas com aquisição de serviços graficos (banner)- iftm s.e. n° 02/2025- reitoria. Valor global contratado: R$ 209,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23199.014226/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 209,40
- Valor globaloficial
- R$ 209,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - BANNER LONA GRANDE - LONA F OSCA 440 G/M2, TAMANHO 90 CM X 120 CM (L/A), 4X0 CORES. ACABAMENTO DE MADEIRA ARREDONDADA, PONTEIRA DE PVC E CORDÃO PARA… | 6 | R$ 34,90 | R$ 209,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 209,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,40
Faturas
- 1717 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.014226/2023-18
valor global após o termo: R$ 209,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.