Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS CONFORME PROCESSO 23411.015251/2025-19 DOCUMENTO SEI 3763753 - UASG 158009 PE90015/2024 - PROAD
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: atender despesas com aquisição de aparelhos e utensílios domésticos conforme processo 23411.015251/2025-19 documento sei 3763753 - uasg 158009 pe90015/2024 - proad. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23411.015251/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 4 | R$ 570,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.280,00
Faturas
- 6445 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015251/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.