Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
SOL. 1358/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS E CAMISAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS ESPORTIVOS, PROJETOS E EVENTOS DO NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃ…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.599.021/0001-99) para: sol. 1358/2025 sje - aquisição de confecção de medalhas e camisas a serem utilizadas em eventos esportivos, projetos e eventos do núcleo de esporte e lazer do ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 21683. Valor global contratado: R$ 5.053,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.599.021/0001-99
- Processooficial
- 23214.001559/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.053,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.053,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA MASCULINAmaterial: 100% poliester, modelo manga: curta, tipo gola: pólo, cor: preta, tamanho: diversos, características adicionais: conforme modelo | 150 | R$ 33,69 | R$ 5.053,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.053,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.053,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.053,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.053,50
Faturas
- 7810 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.053,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001559/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.053,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.