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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EM LABORATORIO PROCESSO 23089.024198/2024-75, PREGÃO 90045/2024 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 39.373.087/0001-88) para: material de limpeza para uso em laboratorio processo 23089.024198/2024-75, pregão 90045/2024 campus diadema. Valor global contratado: R$ 230,85. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 39.373.087/0001-88
- Processooficial
- 23089.024198/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,85
- Valor globaloficial
- R$ 230,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CEPA 10 CM, COMPRIMENTO CERDAS 14 CM, LARGURA CEPA 30 CM, ALTURA CEPA 5 CM, COMPRIMENTO CABO 115… | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO | 5 | R$ 36,17 | R$ 180,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,85
Faturas
- 5408 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024198/2024-75
valor global após o termo: R$ 230,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668700
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.