Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024, ATA 01/2025, AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR, COPOS DESCARTÁVEIS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DSEI/MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BMM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 11.457.175/0001-49) para: pregão eletrônico 90011/2024, ata 01/2025, aquisição de café, açúcar, copos descartáveis, visa atender as necessidades operacionais dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 8.963,55. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- BMM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 11.457.175/0001-49
- Processooficial
- 25039.000364/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.963,55
- Valor globaloficial
- R$ 8.963,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 450 | R$ 4,54 | R$ 2.042,55 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 450 | R$ 15,38 | R$ 6.921,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.963,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.963,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.963,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.963,55
Faturas
- 045 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.963,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000364/2024-69
valor global após o termo: R$ 8.963,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668701
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.