Contrato federal · Empenho 2025NE001786 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL - ADESÃO AO PR 90010/2025 - UASG:160199 REQUISIÇÃO 7591 SMURB PROCESSO 23066.068551/2025-78
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: aquisição órtese para coluna vertebral - adesão ao pr 90010/2025 - uasg:160199 requisição 7591 smurb processo 23066.068551/2025-78. Valor global contratado: R$ 124,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23066.066725/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,00
- Valor globaloficial
- R$ 124,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRALÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL, MODELO COLAR CERVICAL PHILADELPHIA, MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, ESTRUTURA APOIO MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL… | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001786 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124,00
Faturas
- NF 5222 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001786 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.066725/2025-68
valor global após o termo: R$ 124,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668740
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.