Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS DISCIPLINAS EXTENSIONISTAS E PROJETOS DE EXTENSÃO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: atender aquisição de materiais para as disciplinas extensionistas e projetos de extensão do curso de engenharia química.. Valor global contratado: R$ 101,33. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23064.045873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,33
- Valor globaloficial
- R$ 101,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M | 1 | R$ 59,01 | R$ 59,01 |
| ELÁSTICO VESTUÁRIOELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL POLIESTER(65%) E ELASTANO (35%), LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 25 M, COR BRANCA | 2 | R$ 21,16 | R$ 42,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,33
Faturas
- 1271 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 101,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045873/2025-69
valor global após o termo: R$ 101,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668901
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.