Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
DISP. ELETRON 91328/2025 AQUIS.EQUIP PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - CATRACA COM RECONHECIMENTO FACIAL - PROCESSO 23305.013984.2025-26 - PRAZO DE ENTRTEGA 30 DIAS - OFICIO/DFD 8/20…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: disp. eletron 91328/2025 aquis.equip proteção, segurança e socorro - catraca com reconhecimento facial - processo 23305.013984.2025-26 - prazo de entrtega 30 dias - oficio/dfd 8/2025-daa-cmp requisitante daa-cmp - aquisi…. Valor global contratado: R$ 8.083,42. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 23305.013984.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91328/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.083,42
- Valor globaloficial
- R$ 8.083,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITACONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES 02 CATRACAS ELETRÔNICASBIDIRECIONAIS, BIOMETRIA,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA | 1 | R$ 8.083,42 | R$ 8.083,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.083,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.083,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.083,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.083,42
Faturas
- 20 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.083,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013984.2025-26
valor global após o termo: R$ 8.083,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668963
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.