Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ITENS VII CIRCUITO DE ARTE E CULTURA DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS. PROCESSO 23192.001210.2025-77 - CONTRATAÇÃO DIRETA 37/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FABRI GRAFICA LTDA (CNPJ 23.736.487/0001-70) para: serviços de impressão de itens vii circuito de arte e cultura do ifmt campus campo novo do parecis. processo 23192.001210.2025-77 - contratação direta 37/2025.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- FABRI GRAFICA LTDACNPJ 23.736.487/0001-70
- Processooficial
- 23192.001210.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTOCÓPIA / IMPRESSÃO COLORIDA A4 - SULFITE 180G | 100 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
| CONFECÇÃO TROFÉUConfecção Troféu | 30 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 726,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,40
- 2025NE000291 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 4309 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001210.2025-77
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668980
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.