Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$5.397,10 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE E DEZ CENTAVOS), PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DOS MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DO IV CAMPEONATO DE…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: emissão de empenho no valor de r$5.397,10 (cinco mil, trezentos e noventa e sete e dez centavos), para as despesas com aquisições dos materias para a realização do iv campeonato de montagem e lançamento de foguetes do if…. Valor global contratado: R$ 475,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23806.250680.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,00
- Valor globaloficial
- R$ 475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, CORLENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| BICO PNEU SEM CÂMARABICO PNEU SEM CÂMARA, TIPO VÁLVULA COM TAMPA, APLICACAO ARO 22, PADRÃOUNIVERSAL | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,00
Faturas
- 000.000.506 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250680.2025-05
valor global após o termo: R$ 475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.