Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO DE PAGAME…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.316.139/0001-38) para: aquisição de fonte alimentação e conector. solicitação: superintendência. verba: occ. prazo de entrega: 10 (dez) dias contados do recebimento da nota de empenho. processo de pagamento: 23072.234355/2025-19. Valor global contratado: R$ 387,99. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.316.139/0001-38
- Processooficial
- 23072.234355/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,99
- Valor globaloficial
- R$ 387,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ÁUDIO-VÍDEOCONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5 | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| CONECTOR ÁUDIO-VÍDEOCONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO P4 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 23 | R$ 1,48 | R$ 34,04 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTESAÍDA 30 A, TIPO CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,99
Faturas
- 000209 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.234355/2025-19
valor global após o termo: R$ 387,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669034
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.