Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID (MINISTERIO DAS CIDADES) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 916.839,07. Vigência de 02/10/2025 a 02/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS CIDADESCNPJ 05.465.986/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID 560010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 80000.005920/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 735.621,00
- Valor globaloficial
- R$ 916.839,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.584.195,35
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 271 | R$ 3.383,17 | R$ 916.839,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 916.837,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 916.837,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 735.621,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735.621,00
- 2026NE000184 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 181.216,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.216,88
Faturas
- NFE.17355 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.216,88
- 14469 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567.671,00
- 013760 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.950,00
- 13760 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/05/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) UNIDADES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, O QUE EQUIVALE A 24,63% (VINTE E QUATRO VÍRGULA SES…
valor global após o termo: R$ 916.839,07 · vigência até 02/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669039
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.