Contrato federal · Empenho 2022NE000793 · Comprasnet Contratos
(2022RM002802)- PR: 13/2022 PLANO DE AÇÃO: CCH 004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS DO CAMPUS CHAPECÓ. FU. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.011059/2022-46. SOLICITANT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALURETEC COMERCIO LTDA (CNPJ 11.916.165/0001-24) para: (2022rm002802)- pr: 13/2022 plano de ação: cch 004 - aquisição de materiais consumíveis para laboratórios do campus chapecó. fu. processo licitação 23205.011059/2022-46. solicitante: chapecó (1041-cch). em caso de discor…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALURETEC COMERCIO LTDACNPJ 11.916.165/0001-24
- Processooficial
- 23205.028008/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO COBRE, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA | 1 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000793 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000793 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028008/2022-53
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.