Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
SOL.:DIRETORIA PMS:10526.AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected].: [email protected] E [email protected] TEL: (11) 94746-3137.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 41.125.429/0001-92) para: sol.:diretoria pms:10526.agent.compras:edmilson.31 [email protected].: [email protected] e [email protected] tel: (11) 94746-3137.. Valor global contratado: R$ 1.439,90. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDACNPJ 41.125.429/0001-92
- Processooficial
- 23072.241082/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.439,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.439,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE USO HOSPITALARSUPORTE USO HOSPITALAR, APLICAÇÃO P/ DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MATERIAL METÁLICO E ACRÍLICO, MODELO TIPO CAIXA FECHADA, DE PAREDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ALARME E TRAVA, DIMENSÕES CE… | 1 | R$ 1.439,90 | R$ 1.439,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.439,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.439,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.439,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.439,90
Faturas
- 207 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.439,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241082/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.439,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669141
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.