Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:FAC.FARMACIA.PMS:10558.FELIPE JOAQUIM.31 [email protected]/[email protected] DE COMPRAS:EDMILSON.(31) [email protected]/TEL.E…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: solic.:fac.farmacia.pms:10558.felipe joaquim.31 [email protected]/[email protected] de compras:edmilson.(31) [email protected]/tel.empresa:[email protected]…. Valor global contratado: R$ 596,70. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23072.267460/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 596,70
- Valor globaloficial
- R$ 596,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIOESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, TIPO SAPATA LARGA E DE BORRACHA, TIPO DEGRAUS (2 X 9) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 9 UN, ALTURA FECHADA 3 M, ALTURA ABERTA 2,80 M, MA… | 1 | R$ 596,70 | R$ 596,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 596,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 596,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,70
Faturas
- 8.399 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 596,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267460/2023-72
valor global após o termo: R$ 596,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.