Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO: III-DCOM SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 55/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: ref. aquisição de materiais gráficos / solicitação: iii-dcom setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 55/2025/dcom/ufca / processo de contratação: 23507.001307/2024-16. Valor global contratado: R$ 491,25. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23507.001600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491,25
- Valor globaloficial
- R$ 491,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO | 655 | R$ 0,75 | R$ 491,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 491,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 491,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 491,25
Faturas
- 3836 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 491,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001600/2025-56
valor global após o termo: R$ 491,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.