Contrato federal · Empenho 2025NE001469 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUL. DESPACHO 8258918. SDO 8261604. DISPENSA 90071/2025. SEI 08038…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: empenho para fornecimento de café, visando suprir a demanda das unidades da defensoria pública da união na região sul. despacho 8258918. sdo 8261604. dispensa 90071/2025. sei 08038.004870/2025-07. Valor global contratado: R$ 32.788,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08038.004870/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.171 | R$ 28,00 | R$ 32.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.628,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001469 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.788,00
- 2026NE001320 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
Faturas
- 000.000336 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 000108 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 000097 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
- 000101 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
- 000106 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 000107 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,00
- 000096 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 000103 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 000105 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 000098 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 000099 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.016,00
- 000100 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.696,00
- 000104 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001469 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004870/2025-07
valor global após o termo: R$ 32.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.