Contrato federal · Empenho 2025NE001094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90017/2025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITACAO DICOP 6705580, PROCESSO SEI 23117.029428/2025-99
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0001-22) para: empenho para atender o p.e 90017/2025 aquisicao de equipamentos e bens permanentes, conforme solicitacao dicop 6705580, processo sei 23117.029428/2025-99. Valor global contratado: R$ 311.830,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0001-22
- Processooficial
- 23117.029428/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 311.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESADORAFRESADORA, MATERIAL ESTRUTURA FERRO FUNDIDO, ALTURA TRABALHO 1.200 MM,COMPRIMENTO EIXO 460 MM, POTÊNCIA 1.500 W, ALIMENTAÇÃO 220/380 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREIO ELETRÔNICO, PONTEIRA INTERCAMBIÁ… | 1 | R$ 311.830,00 | R$ 311.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 311.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001094 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 311.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311.830,00
Faturas
- 203620 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001094 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.029428/2025-99
valor global após o termo: R$ 311.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669316
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.