Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO DE ACORDO COM O INFORME DICOR 6714929 DO PROCESSO 23117.029470/2025-18.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de material permanente. empenho de acordo com o informe dicor 6714929 do processo 23117.029470/2025-18.. Valor global contratado: R$ 1.133,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23117.029470/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.133,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.133,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APA… | 1 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| AGITADOR MAGNÉTICOAGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 2 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM,TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C | 1 | R$ 855,00 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.133,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.133,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.133,00
Faturas
- 002132 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,00
- 002131 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.029470/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.133,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669320
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.