Contrato federal · Empenho 2025NE001141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO DE ACORDO COM O INFORME DICOR 6714929 DO PROCESSO 23117.029470/2025-18.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de material permanente. empenho de acordo com o informe dicor 6714929 do processo 23117.029470/2025-18.. Valor global contratado: R$ 630,40. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23117.029470/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,40
- Valor globaloficial
- R$ 630,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DEOPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHOFECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, ADICIONAL ISENTO DE LÁT… | 4 | R$ 157,60 | R$ 630,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001141 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 630,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,40
Faturas
- 000580 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001141 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.029470/2025-18
valor global após o termo: R$ 630,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669336
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.