Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAVESSIA FLUVIAL (BALSA) DOS RIOS MADEIRA E RIO MACHADINHO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS E TERCEIRIZADOS PERTENC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMAZONIA NAVEGACOES LTDA. (CNPJ 84.554.666/0001-81) para: contrato administrativo n.º 07/2022, referente a prestação de serviços de travessia fluvial (balsa) dos rios madeira e rio machadinho, dos veículos oficiais e terceirizados pertencentes a este distrito sanitário especial…. Valor global contratado: R$ 9.833,34. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA NAVEGACOES LTDA.CNPJ 84.554.666/0001-81
- Processooficial
- 25061.001374/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.833,34
- Valor globaloficial
- R$ 9.833,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGAContratação de empresa especializada para prestação de serviços de travessia fluvial (balsa) no rio Machadinho, dos veículos oficiais e terceirizados pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indíge… | 3.912.458 | R$ 32,67 | R$ 12.782,00 |
| TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGAContratação de empresa especializada para prestação de serviços de travessia fluvial (balsa) no rio Madeira, dos veículos oficiais e terceirizados pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena… | 38.595.239 | R$ 21,00 | R$ 8.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.887,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.887,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 08/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.887,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.887,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000102 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000102 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001374/2021-91
valor global após o termo: R$ 9.833,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.