Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90011/2024, ORIUNDA DA ATA 41/2025, REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES(EMH) E DIVERSOS,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: emissão de empenho do pregão 90011/2024, oriunda da ata 41/2025, referente a despesa de aquisição de materiais hospitalares(mmh), equipamentos médicos hospitalares(emh) e diversos, em atendimento às demandas do dsei/ms,…. Valor global contratado: R$ 3.412,50. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 25048.000570/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.412,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.412,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 750 | R$ 4,55 | R$ 3.412,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.412,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.412,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.412,50
Faturas
- 1.221 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000570/2023-89
valor global após o termo: R$ 3.412,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669396
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.