Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
DISP. ELETRON.91128/2025 - MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 23305.015340.2025-72 – PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS - SOLICITANTE: DAA…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMANDA FLAVIA REIS (CNPJ 55.372.235/0001-04) para: disp. eletron.91128/2025 - material de consumo- material p/ manutenção de bens móveis - processo de aquisição: 23305.015340.2025-72 – prazo para entrega: 30 dias - solicitante: daa-cmp dfd_7/2025_daa-cmp.. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- AMANDA FLAVIA REISCNPJ 55.372.235/0001-04
- Processooficial
- 23305.015340.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, CORVERDE, APLICAÇÃO CADEIRA ESCOLAR, DIMENSÕES ASSENTO (46,5 X 40,5 CM) ENCOSTO(46 X 30,5 CM | 30 | R$ 63,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.890,00
Faturas
- 80 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015340.2025-72
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.