Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (MQAI) E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS) PAR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 19.741.896/0001-98) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de materiais destinados ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano (mqai) e a gestão de resíduos sólidos (grs) para atender necessidades do dsei vilhena e…. Valor global contratado: R$ 40.824,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDACNPJ 19.741.896/0001-98
- Processooficial
- 25062.001555/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 1REAGENTE ANALÍTICO 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVOBACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONALFLUORESCÊNCIA | 3.600 | R$ 11,34 | R$ 40.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.824,00
Faturas
- 000.003.809 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001555/2024-51
valor global após o termo: R$ 40.824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669535
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.