Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FARINHAS, BISCOITOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: contratação de farinhas, biscoitos e produtos de panificação.. Valor global contratado: R$ 29.841,50. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.002247/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.841,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.413,50
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 600 | R$ 4,76 | R$ 2.856,00 |
| MACARRÃO | 600 | R$ 4,66 | R$ 2.796,00 |
| FERMENTO | 400 | R$ 4,17 | R$ 1.668,00 |
| AMIDO | 250 | R$ 9,36 | R$ 2.340,00 |
| FARINHA DE MILHO | 300 | R$ 5,03 | R$ 1.509,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 800 | R$ 7,96 | R$ 6.368,00 |
| BISCOITO | 800 | R$ 7,08 | R$ 5.664,00 |
| BISCOITO | 600 | R$ 8,23 | R$ 4.938,00 |
| AMIDO | 250 | R$ 6,81 | R$ 1.702,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.157,16
- A liquidarcalculado
- R$ 457,20
- Liquidadocalculado
- R$ 11,67
- Pagocalculado
- R$ 22.688,29
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.392,96 · a liquidar R$ 457,20 · liquidado R$ 11,67 · pago R$ 6.924,09
- 2026NE000062 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.431,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.431,60
- 2026NE000091 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,50
- 2026NE000201 · 22/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000223 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.734,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.734,10
Faturas
- 007428 · emitida 04/08/2026 · PendenteR$ 4.734,10
- 7428 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.734,10
- 7257 · emitida 15/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 5.215,80
- 7154 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,50
- 7082 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.215,80
- 6847 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,20
- 6812 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,50
- 6602 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.736,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/09/2026
REAJUSTE DE PREÇOS E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 29.841,50 · vigência até 06/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669556
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.