Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ITEM 2 - FORNECEDOR JP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - NO VALOR DE R$ 4.700,00, DISPEN…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: solicitação do conselho nacional de assistência social - cnas para emissão de empenho referente ao item 2 - fornecedor jp comércio e servicos ltda - no valor de r$ 4.700,00, dispensa eletrônica 90319/2024. conforme despa…. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 71000.017353/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90319/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO PANFLETO, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO | 1.000 | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.700,00
Faturas
- 000.000.759 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.017353/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.