Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS PARA EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ITEM 4 - FORNECEDOR BELA VISTA TEXTIL LTDA - R$ 14.427,50, DISPENSA ELETRÔNICA 90…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou BELA VISTA TEXTIL LTDA (CNPJ 30.824.284/0001-00) para: solicitação do conselho nacional de assistência social - cnas para emissão de empenho referente ao item 4 - fornecedor bela vista textil ltda - r$ 14.427,50, dispensa eletrônica 90319/2024. conforme despacho 156 - sei 16…. Valor global contratado: R$ 14.427,50. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELA VISTA TEXTIL LTDACNPJ 30.824.284/0001-00
- Processooficial
- 71000.017353/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90319/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.427,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.427,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 37 CM, ALTURA 27 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ALÇA DE MÃO E TIRACOLO REGULÁVEL E PRESSILHAS D,TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO EXTERNA NA COR BRANCA COM LOGOM… | 1.450 | R$ 9,95 | R$ 14.427,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.427,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.427,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.427,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.427,50
Faturas
- 452 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.427,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.017353/2024-72
valor global após o termo: R$ 14.427,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669568
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.