Contrato federal · Empenho 2025NE001759 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA. REQUISIÇÃO 1044/2025. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.968.806/0001-78) para: empenho ref. a aquisição de material/periféricos de informática. para atender ao instituto de medicina veterinária. requisição 1044/2025. prazo de entrega 30 dias. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 270,35. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 00.968.806/0001-78
- Processooficial
- 23073.057050/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,35
- Valor globaloficial
- R$ 270,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO | 2 | R$ 41,90 | R$ 83,80 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 5 | R$ 37,31 | R$ 186,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001759 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,35
Faturas
- 16929 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001759 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.057050/2025-77
valor global após o termo: R$ 270,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669571
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.