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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRASSÔNICA SOLID STEEL. SOLICITANTE: ANA CRISTINA/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM PREGÃO SRP N. 38/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.254802/2023-94
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 30.059.238/0001-53) para: aquisição de lavadora ultrassônica solid steel. solicitante: ana cristina/coordenação de enfermagem pregão srp n. 38/2023 - processo sei n. 23072.254802/2023-94. Valor global contratado: R$ 10.531,67. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDACNPJ 30.059.238/0001-53
- Processooficial
- 23072.266610/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.531,67
- Valor globaloficial
- R$ 10.531,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ULTRASSÔNICALAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, RODÍZIO C/ FREIO, MATERIAL GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM ACRÍLICO, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 60 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 65 °C,… | 1 | R$ 10.531,67 | R$ 10.531,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.531,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.531,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.531,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.531,67
Faturas
- 459 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.531,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266610/2023-21
valor global após o termo: R$ 10.531,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669584
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.