Contrato federal · Empenho 2025NE000473 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIPHOTERINE COM FICHA DE INSTRUÇÃO - SI 11 - IN 90011/2025 - DFD Nº 561/2025 - (SESMT FE), DE 17 JUN 25 - SIORG 319883 - OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.905.063/0001-85) para: aquisição de solução de diphoterine com ficha de instrução - si 11 - in 90011/2025 - dfd nº 561/2025 - (sesmt fe), de 17 jun 25 - siorg 319883 - obs: devido não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais),…. Valor global contratado: R$ 158.558,26. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.905.063/0001-85
- Processooficial
- 65509.003012/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.558,26
- Valor globaloficial
- R$ 158.558,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIALAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, APLICAÇÃO IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 M L | 4 | R$ 10.243,59 | R$ 40.974,34 |
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIALAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, APLICAÇÃO IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 M L | 4 | R$ 13.260,71 | R$ 53.042,85 |
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIALAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, MATERIAL RECOLHEDOR PLÁSTICO ANTI-CORROSIVO, CORAMARELA, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE LANÇA-JATO 2 UN, CARACTERÍSTICAVÁLVULA ALAVANCA ACIONAMENTO, ENTRADA ÁGUA ROSCA MAC… | 4 | R$ 16.135,27 | R$ 64.541,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.907,85
- A liquidarcalculado
- R$ 31.890,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.017,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.907,85 · a liquidar R$ 31.890,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.017,19
Faturas
- 15317 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.890,66
- 14925 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.650,41
- 14309 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.017,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000473 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003012/2025-87
valor global após o termo: R$ 158.558,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669592
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.