Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A COPA DO ERESP
ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: aquisição de insumos para a copa do eresp. Valor global contratado: R$ 138,37. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP 240031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 09031.200034/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,37
- Valor globaloficial
- R$ 138,37
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 5 | R$ 9,19 | R$ 45,95 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MATE, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 15 | R$ 3,52 | R$ 52,80 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE, TIPODIETÉTICO | 2 | R$ 19,81 | R$ 39,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,37
Faturas
- 2131 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09031.200034/2025-76
valor global após o termo: R$ 138,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.