Contrato federal · Comodato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O ITEM N.º 112 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS…
COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.795.205/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a disponibilização, para o item n.º 112 do termo de referência, do(s) seguinte(s) bem(ns) em regime de comodato, conforme as exigências descritas no termo de referência: tricotomizador…. Valor global contratado: R$ 4.584,09. Vigência de 07/10/2025 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) 155909
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.795.205/0001-50
- Processooficial
- 23768.014611/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.584,09
- Valor globaloficial
- R$ 4.584,09
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO | 15 | R$ 305,61 | R$ 4.584,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00009/2025 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.014611/2024-44
valor global após o termo: R$ 4.584,09 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669627
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.