Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 39990806/2025-SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS, EM 2025, DA SR/PF/BA E SU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 48.872.449/0001-76) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 39990806/2025-sr/pf/ba, ref. a aquisição de placas de homenagem para os servidores aposentados, em 2025, da sr/pf/ba e suas descentralizadas. conf. dispensa no.:…. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DMG COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 48.872.449/0001-76
- Processooficial
- 08255.001362/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMmaterial placa: aço inox escovado, comprimento placa: 20, largura da placa: 15, material estojo: estojo auto-expositor aveludado, características adicionais: conforme modelo do órgão | 75 | R$ 70,00 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.570,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
Faturas
- 727 · emitida 29/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- 644 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 70,00
- 540 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 1.610,00
- 470 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.001362/2025-02
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669638
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.